Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 581 |
25/02/2013 |
AMUSUH-ASS.MUN.SEDE DE USINAS HIDROELETR |
3.864,60 |
3.864,60 |
3.864,60 |
| 583 |
25/02/2013 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
32,19 |
32,19 |
32,19 |
| 584 |
25/02/2013 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
425,28 |
425,28 |
425,28 |
| 586 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
299,71 |
299,71 |
299,71 |
| 598 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
40.826,32 |
40.826,32 |
40.826,32 |
| 621 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
945,60 |
945,60 |
945,60 |
| 628 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.065,82 |
1.065,82 |
1.065,82 |
| 633 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.028,40 |
2.028,40 |
2.028,40 |
| 636 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.320,41 |
4.320,41 |
4.320,41 |
| 646 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.021,57 |
1.021,57 |
1.021,57 |
| 653 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
19.816,64 |
19.816,64 |
19.816,64 |
| 654 |
25/02/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
580,50 |
580,50 |
580,50 |
| 673 |
25/02/2013 |
INSS |
2.891,25 |
2.891,25 |
2.891,25 |
| 677 |
25/02/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
5.372,99 |
5.372,99 |
5.372,99 |
| 691 |
25/02/2013 |
INSS |
4.161,48 |
4.161,48 |
4.161,48 |
| 699 |
25/02/2013 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
933,21 |
933,21 |
933,21 |
| 700 |
25/02/2013 |
AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI |
1.789,00 |
1.789,00 |
1.789,00 |
| 705 |
25/02/2013 |
JOAO IBANES DA SILVA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 709 |
25/02/2013 |
ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 725 |
26/02/2013 |
ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
3.987,00 |
3.987,00 |
3.987,00 |
| Sub-total |
94.451,97 |
94.451,97 |
94.451,97 |
