Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 176 |
24/01/2013 |
GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 177 |
24/01/2013 |
GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 178 |
24/01/2013 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
| 182 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
19.816,64 |
19.816,64 |
19.816,64 |
| 185 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
333,01 |
333,01 |
333,01 |
| 188 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
945,60 |
945,60 |
945,60 |
| 194 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.065,82 |
1.065,82 |
1.065,82 |
| 197 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
3.166,46 |
3.166,46 |
3.166,46 |
| 199 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.569,01 |
4.569,01 |
4.569,01 |
| 202 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
3.150,25 |
3.150,25 |
3.150,25 |
| 205 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
580,50 |
580,50 |
580,50 |
| 207 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
898,34 |
898,34 |
898,34 |
| 272 |
25/01/2013 |
INSS |
4.161,48 |
4.161,48 |
4.161,48 |
| 277 |
25/01/2013 |
INSS |
2.845,07 |
2.845,07 |
2.845,07 |
| 280 |
25/01/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
5.720,58 |
5.720,58 |
5.720,58 |
| 304 |
25/01/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
41.206,66 |
41.206,66 |
41.206,66 |
| 310 |
25/01/2013 |
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. |
4.596,48 |
4.596,48 |
4.596,48 |
| 315 |
29/01/2013 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
933,21 |
933,21 |
933,21 |
| 316 |
29/01/2013 |
AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI |
1.789,00 |
1.789,00 |
1.789,00 |
| 320 |
30/01/2013 |
PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A. |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
96.631,71 |
96.631,71 |
96.631,71 |
