Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3963 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
677,22 |
677,22 |
677,22 |
| 3982 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
42.164,48 |
42.164,48 |
42.164,48 |
| 3983 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
485,01 |
485,01 |
485,01 |
| 3991 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
381,76 |
381,76 |
381,76 |
| 3992 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.736,04 |
4.736,04 |
4.736,04 |
| 3999 |
29/07/2013 |
INSS |
1.038,40 |
1.038,40 |
1.038,40 |
| 4008 |
29/07/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
28.259,58 |
28.259,58 |
28.259,58 |
| 4018 |
29/07/2013 |
INSS |
8.836,17 |
8.836,17 |
8.836,17 |
| 4020 |
29/07/2013 |
FGTS |
395,56 |
395,56 |
395,56 |
| 4040 |
30/07/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
361,95 |
361,95 |
361,95 |
| 4043 |
30/07/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
142,28 |
142,28 |
142,28 |
| 4044 |
30/07/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
120,09 |
120,09 |
120,09 |
| 4046 |
30/07/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
88,87 |
88,87 |
88,87 |
| 4054 |
30/07/2013 |
LUIZ PEDRO DALCIN |
9.836,00 |
9.836,00 |
9.836,00 |
| 4064 |
30/07/2013 |
OI S.A. |
112,21 |
112,21 |
112,21 |
| 4066 |
30/07/2013 |
OI S.A. |
173,02 |
173,02 |
173,02 |
| 4071 |
30/07/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
10.957,68 |
10.957,68 |
10.957,68 |
| 4072 |
30/07/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
6.409,08 |
6.409,08 |
6.409,08 |
| 4112 |
31/07/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
107,26 |
107,26 |
107,26 |
| 4113 |
31/07/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
253,23 |
253,23 |
253,23 |
| Sub-total |
115.535,89 |
115.535,89 |
115.535,89 |
