Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6764 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.131,03 |
4.131,03 |
4.131,03 |
| 6770 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.462,26 |
2.462,26 |
2.462,26 |
| 6771 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.915,89 |
7.915,89 |
7.915,89 |
| 6779 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
399,68 |
399,68 |
399,68 |
| 6804 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
62.182,50 |
62.182,50 |
62.182,50 |
| 6805 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.673,26 |
1.673,26 |
1.673,26 |
| 6806 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
637,89 |
637,89 |
637,89 |
| 6808 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
381,76 |
381,76 |
381,76 |
| 6817 |
23/12/2013 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6824 |
23/12/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6834 |
23/12/2013 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6836 |
23/12/2013 |
FGTS |
307,65 |
307,65 |
307,65 |
| 6896 |
30/12/2013 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
383,61 |
383,61 |
383,61 |
| 6915 |
31/12/2013 |
INSS |
7.073,85 |
7.073,85 |
7.073,85 |
| 6916 |
31/12/2013 |
FGTS |
285,35 |
285,35 |
285,35 |
| 6918 |
31/12/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
35.243,27 |
35.243,27 |
35.243,27 |
| 6919 |
31/12/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
17.284,68 |
17.284,68 |
17.284,68 |
| 6928 |
31/12/2013 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| Sub-total |
140.467,68 |
140.467,68 |
140.467,68 |
| Total |
4.653.918,97 |
4.653.918,97 |
4.653.918,97 |
