Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5686 |
28/10/2013 |
FGTS |
307,65 |
307,65 |
307,65 |
| 5699 |
28/10/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
11.046,60 |
11.046,60 |
11.046,60 |
| 5700 |
28/10/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
6.354,36 |
6.354,36 |
6.354,36 |
| 5899 |
08/11/2013 |
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5940 |
12/11/2013 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
4.727,00 |
4.727,00 |
4.727,00 |
| 5947 |
12/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.549,90 |
3.549,90 |
3.549,90 |
| 5948 |
12/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
12.010,64 |
12.010,64 |
12.010,64 |
| 5960 |
13/11/2013 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
1.007,70 |
1.007,70 |
1.007,70 |
| 5971 |
13/11/2013 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 6087 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.531,00 |
2.531,00 |
2.531,00 |
| 6099 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
54.071,28 |
54.071,28 |
54.071,28 |
| 6100 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
150.534,27 |
150.534,27 |
150.534,27 |
| 6111 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.111,21 |
4.111,21 |
4.111,21 |
| 6118 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
12.779,15 |
12.779,15 |
12.779,15 |
| 6119 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.848,74 |
7.848,74 |
7.848,74 |
| 6127 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
399,68 |
399,68 |
399,68 |
| 6145 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
632,03 |
632,03 |
632,03 |
| 6161 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.952,15 |
1.952,15 |
1.952,15 |
| 6162 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
38.925,20 |
38.925,20 |
38.925,20 |
| 6163 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
637,89 |
637,89 |
637,89 |
| Sub-total |
314.121,45 |
314.121,45 |
314.121,45 |
