Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6727 |
07/10/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
2.234,32 |
2.234,32 |
2.234,32 |
| 6728 |
07/10/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
16.094,52 |
16.094,52 |
16.094,52 |
| 6730 |
07/10/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
1.513,76 |
1.513,76 |
1.513,76 |
| 6741 |
07/10/2016 |
ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA |
3.256,00 |
3.256,00 |
3.256,00 |
| 6743 |
07/10/2016 |
JANSEN MATTOSO E CIA LTDA ME |
4.065,26 |
4.065,26 |
4.065,26 |
| 6780 |
14/10/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
75,95 |
75,95 |
75,95 |
| 6788 |
14/10/2016 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
377,14 |
377,14 |
377,14 |
| 6789 |
14/10/2016 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
171,21 |
171,21 |
171,21 |
| 6791 |
14/10/2016 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
254,76 |
254,76 |
254,76 |
| 6792 |
14/10/2016 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
17,64 |
17,64 |
17,64 |
| 6793 |
14/10/2016 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
553,07 |
553,07 |
553,07 |
| 6794 |
14/10/2016 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
222,98 |
222,98 |
222,98 |
| 6795 |
14/10/2016 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
271,82 |
271,82 |
271,82 |
| 6829 |
19/10/2016 |
CAMILLO E MULLER LTDA. |
18.020,00 |
18.020,00 |
18.020,00 |
| 6830 |
19/10/2016 |
JOSE ALVES DA SILVA |
573,00 |
573,00 |
573,00 |
| 6840 |
20/10/2016 |
OI SA |
80,55 |
80,55 |
80,55 |
| 6843 |
20/10/2016 |
OI SA |
85,56 |
85,56 |
85,56 |
| 6936 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
20.175,94 |
20.175,94 |
20.175,94 |
| 6937 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.421,38 |
3.421,38 |
3.421,38 |
| 6938 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
65.011,73 |
65.011,73 |
65.011,73 |
| Sub-total |
136.476,59 |
136.476,59 |
136.476,59 |
