Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6780 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.470,99 |
2.470,99 |
2.470,99 |
| 6781 |
27/10/2020 |
INSS |
543,62 |
543,62 |
543,62 |
| 6782 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 6783 |
27/10/2020 |
INSS |
459,80 |
459,80 |
459,80 |
| 6785 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.572,76 |
8.572,76 |
8.572,76 |
| 6786 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,90 |
846,90 |
846,90 |
| 6787 |
27/10/2020 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.266,01 |
1.266,01 |
1.266,01 |
| 6788 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
98,38 |
98,38 |
98,38 |
| 6935 |
28/10/2020 |
IVANI BILLIG FLESCH |
1.088,86 |
1.088,86 |
1.088,86 |
| 6936 |
28/10/2020 |
ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
324,69 |
324,69 |
324,69 |
| 6937 |
28/10/2020 |
ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
993,08 |
993,08 |
993,08 |
| 6979 |
29/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
3.427,60 |
3.427,60 |
3.427,60 |
| 6982 |
29/10/2020 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD |
6.345,70 |
6.345,70 |
6.345,70 |
| 6983 |
29/10/2020 |
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
1.112,50 |
1.112,50 |
1.112,50 |
| 6984 |
29/10/2020 |
ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
1.085,80 |
1.085,80 |
1.085,80 |
| 7047 |
04/11/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
5.638,14 |
5.638,14 |
5.638,14 |
| 7048 |
04/11/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.820,61 |
2.820,61 |
2.820,61 |
| 7115 |
06/11/2020 |
RAFAEL DOS S. LORENZI &CIA LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 7135 |
09/11/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
2.349,20 |
2.349,20 |
2.349,20 |
| 7136 |
09/11/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
1.157,23 |
1.157,23 |
1.157,23 |
| Sub-total |
43.621,87 |
43.621,87 |
43.621,87 |
