Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3429 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.464,08 |
1.464,08 |
1.464,08 |
| 3430 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.975,95 |
6.975,95 |
6.975,95 |
| 3431 |
28/04/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
11.929,56 |
11.929,56 |
11.929,56 |
| 3432 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
916,16 |
916,16 |
916,16 |
| 3433 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
| 3434 |
28/04/2023 |
INSS |
273,42 |
273,42 |
273,42 |
| 3436 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
19.326,34 |
19.326,34 |
19.326,34 |
| 3437 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
250,38 |
250,38 |
250,38 |
| 3438 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.735,20 |
2.735,20 |
2.735,20 |
| 3439 |
28/04/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.716,46 |
2.716,46 |
2.716,46 |
| 3440 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
229,04 |
229,04 |
229,04 |
| 3595 |
28/04/2023 |
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
9.896,00 |
9.896,00 |
9.896,00 |
| 3642 |
03/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.130,23 |
1.130,23 |
1.130,23 |
| 3643 |
03/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
913,38 |
913,38 |
913,38 |
| 3653 |
03/05/2023 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
860,13 |
860,13 |
860,13 |
| 3691 |
05/05/2023 |
EXTINTORES GARDIN LTDA |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 3701 |
08/05/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
169,60 |
169,60 |
169,60 |
| 3748 |
09/05/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
355,40 |
355,40 |
355,40 |
| 3770 |
10/05/2023 |
OI SA |
80,90 |
80,90 |
80,90 |
| 3772 |
10/05/2023 |
OI SA |
161,74 |
161,74 |
161,74 |
| Sub-total |
62.560,97 |
62.560,97 |
62.560,97 |
