Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1994 |
26/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
653,09 |
653,09 |
653,09 |
| 1999 |
26/03/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
233,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2012 |
27/03/2025 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 |
27/03/2025 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2026 |
27/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
9.423,37 |
9.423,37 |
9.423,37 |
| 2029 |
27/03/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 2032 |
27/03/2025 |
PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 2033 |
27/03/2025 |
PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
15.900,00 |
15.900,00 |
15.900,00 |
| 2034 |
27/03/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
404,34 |
404,34 |
404,34 |
| 2236 |
28/03/2025 |
INSS |
718,80 |
718,80 |
718,80 |
| 2237 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.860,00 |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 2244 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
53.112,22 |
53.112,22 |
53.112,22 |
| 2245 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.608,55 |
4.608,55 |
4.608,55 |
| 2251 |
28/03/2025 |
INSS |
919,73 |
919,73 |
919,73 |
| 2252 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.095,26 |
5.095,26 |
5.095,26 |
| 2253 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 2254 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
835,11 |
835,11 |
835,11 |
| 2255 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.113,48 |
1.113,48 |
1.113,48 |
| 2257 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.674,49 |
3.674,49 |
3.674,49 |
| 2258 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
| Sub-total |
135.026,16 |
132.362,36 |
132.362,36 |
