Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2259 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
605,56 |
605,56 |
605,56 |
| 2280 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
10.072,77 |
10.072,77 |
10.072,77 |
| 2281 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.033,10 |
1.033,10 |
1.033,10 |
| 2282 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
612,16 |
612,16 |
612,16 |
| 2283 |
28/03/2025 |
INSS |
419,96 |
419,96 |
419,96 |
| 2284 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
278,37 |
278,37 |
278,37 |
| 2285 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
371,16 |
371,16 |
371,16 |
| 2286 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.045,67 |
1.045,67 |
1.045,67 |
| 2287 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 2288 |
28/03/2025 |
INSS |
1.283,53 |
1.283,53 |
1.283,53 |
| 2289 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 2290 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.390,05 |
8.390,05 |
8.390,05 |
| 2326 |
28/03/2025 |
CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
7.096,86 |
7.096,86 |
7.096,86 |
| 2381 |
31/03/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
39.192,96 |
39.192,96 |
39.192,96 |
| 2384 |
31/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2385 |
31/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 2412 |
03/04/2025 |
PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2421 |
03/04/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
4.554,00 |
4.554,00 |
0,00 |
| 2422 |
03/04/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2423 |
03/04/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
4.066,50 |
4.066,50 |
4.066,50 |
| Sub-total |
134.889,60 |
80.889,60 |
76.335,60 |
