Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4054 |
16/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
352,86 |
352,86 |
352,86 |
| 4071 |
17/06/2026 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
3.099,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4072 |
17/06/2026 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4075 |
17/06/2026 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
1.325,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4088 |
18/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
80,84 |
80,84 |
80,84 |
| 4119 |
19/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
907,08 |
907,08 |
43,54 |
| 4120 |
19/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
313,50 |
313,50 |
15,05 |
| 4123 |
19/06/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| 4124 |
19/06/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4139 |
22/06/2026 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4149 |
22/06/2026 |
JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4150 |
22/06/2026 |
JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4169 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.021,14 |
3.021,14 |
3.021,14 |
| 4170 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.069,52 |
1.069,52 |
1.069,52 |
| 4171 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.079,98 |
2.079,98 |
2.079,98 |
| 4172 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.596,06 |
1.596,06 |
1.596,06 |
| 4173 |
24/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.069,52 |
1.069,52 |
1.069,52 |
| 4185 |
24/06/2026 |
IRMAOS DALCIN LTDA |
11.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4194 |
24/06/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
0,00 |
| 4196 |
24/06/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
0,00 |
| Sub-total |
32.411,10 |
13.517,10 |
9.972,51 |
