Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3911 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.724,31 |
1.724,31 |
1.724,31 |
| 3912 |
08/06/2026 |
FGTS |
108,15 |
108,15 |
0,00 |
| 3913 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.995,18 |
3.995,18 |
3.995,18 |
| 3914 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.578,10 |
6.578,10 |
6.578,10 |
| 3915 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.052,23 |
1.052,23 |
1.052,23 |
| 3916 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
465,53 |
465,53 |
465,53 |
| 3917 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.062,91 |
8.062,91 |
8.062,91 |
| 3918 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
526,12 |
526,12 |
526,12 |
| 3919 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.213,51 |
1.213,51 |
1.213,51 |
| 3920 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 3921 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.213,52 |
1.213,52 |
1.213,52 |
| 3922 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
505,63 |
505,63 |
505,63 |
| 3923 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.153,37 |
5.153,37 |
5.153,37 |
| 3924 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.076,48 |
6.076,48 |
6.076,48 |
| 3958 |
08/06/2026 |
JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 3959 |
08/06/2026 |
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MEI |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| 4027 |
15/06/2026 |
MAGBA ECOMMERCE LTDA |
28.423,74 |
0,00 |
0,00 |
| 4031 |
15/06/2026 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
2.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4045 |
15/06/2026 |
SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4051 |
16/06/2026 |
JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
| Sub-total |
76.088,78 |
43.725,04 |
40.766,89 |
