Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2831 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
395,64 |
395,64 |
395,64 |
| 2910 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
25.177,55 |
25.177,55 |
25.177,55 |
| 2911 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
302,55 |
302,55 |
302,55 |
| 2912 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
691,20 |
691,20 |
691,20 |
| 2913 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.727,76 |
2.727,76 |
2.727,76 |
| 2914 |
29/04/2026 |
INSS |
2.408,39 |
2.408,39 |
2.408,39 |
| 2915 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.842,10 |
1.842,10 |
1.842,10 |
| 2916 |
29/04/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.832,90 |
1.832,90 |
0,00 |
| 3077 |
30/04/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
27.285,00 |
27.285,00 |
27.285,00 |
| 3078 |
30/04/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
3.972,00 |
3.972,00 |
3.972,00 |
| 3111 |
06/05/2026 |
Americo Marques de Lima |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 3162 |
07/05/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3218 |
13/05/2026 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
694,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3219 |
13/05/2026 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
1.628,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3220 |
13/05/2026 |
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
2.552,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3221 |
13/05/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
7.717,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3222 |
13/05/2026 |
JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
3.640,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3223 |
13/05/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
7.126,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3224 |
13/05/2026 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
15.267,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3225 |
13/05/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.762,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
108.048,09 |
67.660,09 |
65.827,19 |
