Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8767 |
18/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.843,67 |
8.843,67 |
8.843,67 |
| 8768 |
18/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.584,33 |
2.584,33 |
0,00 |
| 8771 |
18/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.413,59 |
1.413,59 |
1.413,59 |
| 8901 |
22/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.362,91 |
7.362,91 |
7.362,91 |
| 8904 |
22/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
30.831,28 |
30.831,28 |
30.831,28 |
| 8905 |
22/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.586,41 |
6.586,41 |
6.586,41 |
| 9031 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
36.076,63 |
36.076,63 |
0,00 |
| 9032 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
43.576,81 |
43.576,81 |
29.085,48 |
| 9033 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
789,78 |
789,78 |
0,00 |
| 9034 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.154,83 |
1.154,83 |
0,00 |
| 9035 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
432,22 |
432,22 |
0,00 |
| 9036 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.881,50 |
2.881,50 |
0,00 |
| 9037 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.131,89 |
7.131,89 |
0,00 |
| 9043 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
2.194,06 |
| Sub-total |
157.665,85 |
157.665,85 |
86.317,40 |
| Total |
1.588.651,63 |
1.588.651,63 |
1.517.303,18 |
