Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3587 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.010,28 |
1.010,28 |
1.010,28 |
| 3588 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.500,26 |
2.500,26 |
2.500,26 |
| 3589 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.360,67 |
4.360,67 |
4.360,67 |
| 3590 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.917,37 |
8.917,37 |
8.917,37 |
| 3591 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.907,00 |
2.907,00 |
2.907,00 |
| 3598 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3823 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
568,57 |
568,57 |
568,57 |
| 3824 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.274,29 |
2.274,29 |
2.274,29 |
| 3825 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.705,72 |
1.705,72 |
1.705,72 |
| 4181 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.443,27 |
1.443,27 |
1.443,27 |
| 4182 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.329,80 |
4.329,80 |
4.329,80 |
| 4262 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
53.617,77 |
53.617,77 |
0,00 |
| 4263 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
54.645,59 |
54.645,59 |
38.268,90 |
| 4264 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
789,78 |
789,78 |
0,00 |
| 4265 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.154,83 |
1.154,83 |
0,00 |
| 4266 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.296,66 |
1.296,66 |
0,00 |
| 4267 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.060,76 |
6.060,76 |
0,00 |
| 4268 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.258,72 |
9.258,72 |
0,00 |
| 4269 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.399,70 |
3.399,70 |
0,00 |
| 4276 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
2.188,06 |
| Sub-total |
176.241,04 |
176.241,04 |
78.474,19 |
| Total |
843.084,10 |
843.084,10 |
745.317,25 |
