Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8168 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.347,19 |
4.347,19 |
4.347,19 |
| 8169 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
478,88 |
478,88 |
478,88 |
| 8173 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.437,07 |
11.437,07 |
11.437,07 |
| 8174 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 8175 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.061,44 |
2.061,44 |
2.061,44 |
| 8176 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.925,12 |
7.925,12 |
7.925,12 |
| 8211 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
701,16 |
701,16 |
701,16 |
| 8279 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.893,01 |
4.893,01 |
4.893,01 |
| 8280 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
14.679,01 |
14.679,01 |
14.679,01 |
| 8281 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
775,69 |
775,69 |
775,69 |
| 8282 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.120,50 |
1.120,50 |
1.120,50 |
| 8283 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.327,06 |
2.327,06 |
2.327,06 |
| Sub-total |
51.034,28 |
51.034,28 |
51.034,28 |
| Total |
4.849.111,77 |
4.849.111,77 |
4.849.111,77 |
