Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7425 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.931,58 |
2.931,58 |
2.931,58 |
| 7426 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.149,24 |
11.149,24 |
11.149,24 |
| 7547 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1,54 |
1,54 |
1,54 |
| 8155 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
127.071,91 |
127.071,91 |
127.071,91 |
| 8156 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.702,65 |
7.702,65 |
7.702,65 |
| 8157 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
432,22 |
432,22 |
432,22 |
| 8158 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.243,25 |
6.243,25 |
6.243,25 |
| 8159 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.312,35 |
3.312,35 |
3.312,35 |
| 8675 |
11/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.134,90 |
1.134,90 |
1.134,90 |
| 8676 |
11/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.404,71 |
3.404,71 |
3.404,71 |
| 8831 |
18/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8832 |
18/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.685,18 |
12.685,18 |
10.236,23 |
| 8935 |
22/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
39.764,08 |
39.764,08 |
39.764,08 |
| 8949 |
22/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.483,10 |
1.483,10 |
1.483,10 |
| 9170 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
125.988,31 |
125.988,31 |
51.236,57 |
| 9171 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.701,53 |
6.701,53 |
0,00 |
| 9172 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
403,41 |
403,41 |
0,00 |
| 9173 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.252,85 |
6.252,85 |
0,00 |
| 9174 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.293,34 |
3.293,34 |
0,00 |
| Sub-total |
359.956,15 |
359.956,15 |
266.104,33 |
| Total |
1.095.925,52 |
1.095.925,52 |
1.002.073,70 |
