Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 217 |
27/01/2026 |
SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
10.020,00 |
0,00 |
0,00 |
| 255 |
28/01/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
92.957,70 |
92.957,70 |
92.957,70 |
| 257 |
28/01/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
80.088,42 |
80.088,42 |
80.088,42 |
| 1371 |
26/02/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
92.957,70 |
92.957,70 |
92.957,70 |
| 1373 |
26/02/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
80.088,42 |
80.088,42 |
80.088,42 |
| 1475 |
03/03/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
5.644,00 |
5.644,00 |
5.644,00 |
| 1476 |
03/03/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
829,35 |
829,35 |
829,35 |
| 1496 |
04/03/2026 |
OJT PRODUÇOES |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 1497 |
04/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
1.680,00 |
280,00 |
13,44 |
| 1532 |
04/03/2026 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
1.631,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1583 |
05/03/2026 |
FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
1.288,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1627 |
11/03/2026 |
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
1.375,00 |
1.375,00 |
16,50 |
| 1642 |
11/03/2026 |
JONES CLERIO WEBER |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1662 |
12/03/2026 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1875 |
23/03/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1914 |
25/03/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
84.303,60 |
17.535,14 |
| 1927 |
25/03/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
97.131,10 |
97.131,10 |
20.203,27 |
| Sub-total |
554.474,79 |
538.035,29 |
392.713,94 |
| Total |
554.474,79 |
538.035,29 |
392.713,94 |
