| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | 29/02/2016 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 1509 | 29/02/2016 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 4.488,00 | 4.488,00 | 4.488,00 |
| 1517 | 29/02/2016 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.337,00 | 1.337,00 | 1.337,00 |
| 1518 | 29/02/2016 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| 1677 | 03/03/2016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 3893 | 31/05/2016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.408,20 | 3.408,20 | 3.408,20 |
| 3949 | 01/06/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 3950 | 01/06/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 |
| 3955 | 01/06/2016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 4066 | 06/06/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 4067 | 06/06/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4081 | 06/06/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 5722 | 16/08/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 5805 | 29/08/2016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 6307 | 16/09/2016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.933,00 | 2.933,00 | 2.933,00 |
| 7434 | 08/11/2016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 7444 | 08/11/2016 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 7445 | 08/11/2016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 7938 | 29/11/2016 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 7946 | 29/11/2016 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| Sub-total | 34.378,20 | 34.378,20 | 34.378,20 | ||
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