| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3297 | 06/05/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 2.043,64 | 2.043,64 | 2.043,64 |
| 3354 | 11/05/2016 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 3498 | 20/05/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 999,36 | 999,36 | 999,36 |
| 4356 | 24/06/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4711 | 29/06/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 719,10 | 719,10 | 719,10 |
| 5013 | 13/07/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 446,84 | 446,84 | 446,84 |
| 5064 | 18/07/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 8.388,80 | 8.388,80 | 8.388,80 |
| 5661 | 12/08/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 1.322,00 | 1.322,00 | 1.322,00 |
| 5662 | 12/08/2016 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 131,90 | 131,90 | 131,90 |
| 5663 | 12/08/2016 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 308,00 | 308,00 | 308,00 |
| Sub-total | 14.729,64 | 14.729,64 | 14.729,64 | ||
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