| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6304 | 16/09/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 876,44 | 876,44 | 876,44 |
| 6305 | 16/09/2016 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 185,50 | 185,50 | 185,50 |
| 6376 | 23/09/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 7615 | 23/11/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 7616 | 23/11/2016 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| 8214 | 14/12/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 764,80 | 764,80 | 764,80 |
| 8273 | 20/12/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8304 | 21/12/2016 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 994,04 | 994,04 | 994,04 |
| Sub-total | 5.782,98 | 5.782,98 | 5.782,98 | ||
| Total | 124.233,46 | 124.233,46 | 124.233,46 | ||
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