Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4810 |
01/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
765,95 |
765,95 |
765,95 |
| 4813 |
01/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.172,15 |
1.172,15 |
1.172,15 |
| 4951 |
11/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.241,50 |
1.241,50 |
1.241,50 |
| 5010 |
13/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 5011 |
13/07/2016 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| 5017 |
13/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 5058 |
15/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
177,25 |
177,25 |
177,25 |
| 5063 |
18/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| 5065 |
19/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.190,65 |
2.190,65 |
2.190,65 |
| 5082 |
20/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
556,50 |
556,50 |
556,50 |
| 5083 |
20/07/2016 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| 5084 |
20/07/2016 |
FERRAMENTAS |
364,50 |
364,50 |
364,50 |
| 5518 |
04/08/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 5519 |
04/08/2016 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 5578 |
10/08/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.749,90 |
1.749,90 |
1.749,90 |
| 5714 |
16/08/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 5721 |
16/08/2016 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 5756 |
22/08/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 5757 |
22/08/2016 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 6182 |
06/09/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
481,70 |
481,70 |
481,70 |
| Sub-total |
9.495,60 |
9.495,60 |
9.495,60 |
