| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 01/06/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.815,00 | 3.815,00 | 3.815,00 |
| 3243 | 19/06/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.948,00 | 2.948,00 | 2.948,00 |
| 4027 | 24/07/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Sub-total | 9.563,00 | 9.563,00 | 9.563,00 | ||
| Total | 9.563,00 | 9.563,00 | 9.563,00 | ||
