| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | 30/04/2018 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 391,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2797 | 18/05/2018 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 123,38 | 123,38 | 123,38 |
| 3966 | 06/07/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 222,24 | 222,24 | 0,00 |
| 4284 | 27/07/2018 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 652,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5064 | 28/08/2018 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 5065 | 29/08/2018 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
| 6375 | 25/10/2018 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Sub-total | 2.066,34 | 1.022,62 | 800,38 | ||
| Total | 2.066,34 | 1.022,62 | 800,38 | ||
