Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 348 |
31/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.038,66 |
2.038,66 |
2.038,66 |
| 349 |
31/01/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.114,20 |
1.114,20 |
1.114,20 |
| 350 |
31/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.689,60 |
1.689,60 |
1.689,60 |
| 351 |
31/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.274,00 |
2.274,00 |
2.274,00 |
| 352 |
31/01/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
274,54 |
274,54 |
274,54 |
| 353 |
31/01/2018 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
65,60 |
65,60 |
65,60 |
| 354 |
31/01/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
88,89 |
88,89 |
88,89 |
| 368 |
01/02/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 651 |
22/02/2018 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
256,40 |
256,40 |
256,40 |
| 657 |
23/02/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.180,00 |
2.180,00 |
0,00 |
| 658 |
23/02/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 685 |
26/02/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.204,16 |
2.204,16 |
0,00 |
| 970 |
26/02/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
51,40 |
51,40 |
51,40 |
| 971 |
26/02/2018 |
FERRAMENTAS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1198 |
09/03/2018 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1313 |
19/03/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 1328 |
20/03/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
477,50 |
477,50 |
477,50 |
| 1733 |
02/04/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
910,00 |
910,00 |
0,00 |
| 1939 |
13/04/2018 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
269,60 |
269,60 |
0,00 |
| 3160 |
30/05/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
124,31 |
124,31 |
0,00 |
| Sub-total |
14.497,86 |
14.497,86 |
8.809,79 |
