Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3518 |
25/06/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4.777,88 |
4.777,88 |
4.777,88 |
| 3551 |
26/06/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
347,20 |
347,20 |
0,00 |
| 3877 |
29/06/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4048 |
11/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 4212 |
24/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
394,10 |
394,10 |
0,00 |
| 4221 |
24/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4244 |
27/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.052,00 |
1.052,00 |
1.052,00 |
| 4245 |
27/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
172,00 |
172,00 |
0,00 |
| 4641 |
31/07/2018 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.560,60 |
1.560,60 |
0,00 |
| 4985 |
23/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 4991 |
24/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
6.288,13 |
6.288,13 |
6.288,13 |
| 5044 |
28/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 5516 |
06/09/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
424,85 |
424,85 |
424,85 |
| 5517 |
06/09/2018 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| 5520 |
06/09/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.319,34 |
2.319,34 |
0,00 |
| 6078 |
03/10/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
252,50 |
252,50 |
0,00 |
| 6186 |
09/10/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
46,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6314 |
23/10/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
878,09 |
878,09 |
878,09 |
| 6742 |
05/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
3.510,90 |
0,00 |
0,00 |
| 6772 |
05/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
138,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.159,09 |
21.463,69 |
14.767,95 |
| Total |
55.562,68 |
51.867,28 |
37.867,54 |
