Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3259 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
1.362,72 |
1.362,72 |
0,00 |
| 3270 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
158,48 |
158,48 |
0,00 |
| 3277 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
3.674,32 |
3.674,32 |
0,00 |
| 3296 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
209,82 |
209,82 |
0,00 |
| 3305 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
178,73 |
178,73 |
0,00 |
| 3309 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
1.141,05 |
1.141,05 |
0,00 |
| 3317 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
249,28 |
249,28 |
0,00 |
| 3323 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
366,54 |
366,54 |
0,00 |
| 3329 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
1.490,97 |
1.490,97 |
0,00 |
| 3341 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
282,20 |
282,20 |
0,00 |
| 3347 |
25/07/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
110,94 |
110,94 |
0,00 |
| Sub-total |
9.225,05 |
9.225,05 |
0,00 |
| Total |
170.640,11 |
170.640,11 |
148.195,48 |
