Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1661 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
3.876,65 |
3.876,65 |
0,00 |
| 1685 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
209,82 |
209,82 |
0,00 |
| 1695 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
357,46 |
357,46 |
0,00 |
| 1699 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
1.136,55 |
1.136,55 |
0,00 |
| 1707 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
249,28 |
249,28 |
0,00 |
| 1713 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
366,54 |
366,54 |
0,00 |
| 1719 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
1.099,34 |
1.099,34 |
0,00 |
| 1729 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
546,34 |
546,34 |
0,00 |
| 1735 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
282,20 |
282,20 |
0,00 |
| 1868 |
22/04/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
306,91 |
306,91 |
306,91 |
| 1919 |
02/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
479,70 |
479,70 |
0,00 |
| Sub-total |
8.910,79 |
8.910,79 |
306,91 |
| Total |
96.858,37 |
96.858,37 |
71.526,73 |
