Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2187 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
158,48 |
158,48 |
0,00 |
| 2194 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
4.174,11 |
4.174,11 |
0,00 |
| 2213 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
209,82 |
209,82 |
0,00 |
| 2223 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
357,46 |
357,46 |
0,00 |
| 2227 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
1.136,55 |
1.136,55 |
0,00 |
| 2235 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
249,28 |
249,28 |
0,00 |
| 2241 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
366,54 |
366,54 |
0,00 |
| 2247 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
1.103,11 |
1.103,11 |
0,00 |
| 2257 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
546,34 |
546,34 |
0,00 |
| 2263 |
23/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
282,20 |
282,20 |
0,00 |
| 2420 |
30/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
241,49 |
241,49 |
0,00 |
| 2424 |
30/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
865,42 |
865,42 |
0,00 |
| 2439 |
30/05/2025 |
Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
305,95 |
305,95 |
305,95 |
| Sub-total |
9.996,75 |
9.996,75 |
305,95 |
| Total |
123.563,26 |
123.563,26 |
99.390,17 |
