Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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926 | 07/03/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 722,19 | 722,19 | 722,19 |
2269 | 23/05/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.035,62 | 1.035,62 | 1.035,62 |
3022 | 01/07/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 566,54 | 566,54 | 566,54 |
Sub-total | 2.324,35 | 2.324,35 | 2.324,35 | ||
Total | 2.324,35 | 2.324,35 | 2.324,35 |