| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | 17/03/2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 2543 | 18/05/2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| Sub-total | 774,00 | 774,00 | 774,00 | ||
| Total | 774,00 | 774,00 | 774,00 | ||
