Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2483 |
01/10/2019 |
PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME |
0,00 |
1.672,00 |
| 2723 |
01/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
812,99 |
0,00 |
| 2724 |
01/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
271,00 |
0,00 |
| 2725 |
01/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
812,99 |
0,00 |
| 2726 |
01/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
162,60 |
0,00 |
| 2727 |
01/10/2019 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
2.355,90 |
0,00 |
| 2728 |
01/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.934,69 |
0,00 |
| 2729 |
01/10/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
9.159,17 |
0,00 |
| 2730 |
01/10/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.836,92 |
0,00 |
| 2731 |
01/10/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
590,00 |
0,00 |
| 2732 |
01/10/2019 |
TABELIONATO SOUZA |
239,50 |
0,00 |
| 2733 |
01/10/2019 |
Claudiomiro Santos da Costa |
520,50 |
0,00 |
| 2734 |
01/10/2019 |
TIAGO TRINDADE SCHWANTES AR CONDICIONADO |
1.750,00 |
0,00 |
| 2735 |
01/10/2019 |
TIAGO TRINDADE SCHWANTES AR CONDICIONADO |
830,00 |
0,00 |
| 2736 |
01/10/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.772,67 |
0,00 |
| 2737 |
01/10/2019 |
ANDREI DA SILVA PAULA |
350,00 |
0,00 |
| 2738 |
01/10/2019 |
ANTONIO DE SOUSA FILHO |
350,00 |
0,00 |
| 2739 |
01/10/2019 |
DALMIR DE MOURA MORAES |
350,00 |
0,00 |
| 2740 |
01/10/2019 |
JOÃO FABRICIO MARTINS DO NASCIMENTO |
350,00 |
0,00 |
| 2741 |
01/10/2019 |
JULIANO SILVA DE SOUZA |
350,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.798,93 |
1.672,00 |
