Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 279 |
20/01/2020 |
IPERGS |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 280 |
20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.712,13 |
2.712,13 |
2.712,13 |
| 281 |
20/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
629,76 |
629,76 |
629,76 |
| 282 |
20/01/2020 |
IPERGS |
902,86 |
902,86 |
902,86 |
| 283 |
20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.226,89 |
17.226,89 |
17.226,89 |
| 284 |
20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
688,80 |
688,80 |
688,80 |
| 285 |
20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.274,42 |
1.274,42 |
1.274,42 |
| 286 |
20/01/2020 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
440,84 |
440,84 |
440,84 |
| 287 |
20/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
5.049,96 |
5.049,96 |
5.049,96 |
| 288 |
20/01/2020 |
IPERGS |
181,84 |
181,84 |
181,84 |
| 289 |
20/01/2020 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
220,42 |
220,42 |
220,42 |
| 290 |
20/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
639,76 |
639,76 |
639,76 |
| 292 |
20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.712,13 |
2.712,13 |
2.712,13 |
| 293 |
20/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
629,76 |
629,76 |
629,76 |
| 294 |
20/01/2020 |
AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 295 |
20/01/2020 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.275,69 |
1.275,69 |
1.275,69 |
| 296 |
20/01/2020 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
2.988,00 |
2.988,00 |
2.988,00 |
| 297 |
20/01/2020 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
| 298 |
20/01/2020 |
OI S A BRASIL TELECOM |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 303 |
20/01/2020 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| Sub-total |
54.287,26 |
54.287,26 |
54.287,26 |
