Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2474 |
02/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.045,21 |
3.045,21 |
3.045,21 |
| 2475 |
02/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
7.373,94 |
7.373,94 |
7.373,94 |
| 2532 |
04/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
311,42 |
311,42 |
311,42 |
| 2655 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.927,31 |
1.927,31 |
1.927,31 |
| 2656 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.804,80 |
16.804,80 |
16.804,80 |
| 2657 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.432,74 |
2.432,74 |
2.432,74 |
| 2658 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.378,82 |
3.378,82 |
3.378,82 |
| 2659 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.611,76 |
1.611,76 |
1.611,76 |
| 2660 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.856,12 |
1.856,12 |
1.856,12 |
| 2661 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.269,43 |
3.269,43 |
3.269,43 |
| 2736 |
23/06/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 2837 |
23/06/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
451,00 |
451,00 |
451,00 |
| 2838 |
23/06/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2897 |
23/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.248,31 |
1.248,31 |
1.248,31 |
| 2899 |
23/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.184,53 |
2.184,53 |
2.184,53 |
| 2907 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.848,06 |
4.848,06 |
4.848,06 |
| 2914 |
01/07/2025 |
VEZARO PINTURAS DE AUGUSTO VEZARO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2939 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.716,22 |
1.716,22 |
1.716,22 |
| 2940 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.148,65 |
5.148,65 |
5.148,65 |
| 2941 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
858,11 |
858,11 |
858,11 |
| Sub-total |
61.808,43 |
61.808,43 |
61.808,43 |
