Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2328 |
04/05/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
779,01 |
779,01 |
779,01 |
| 2333 |
04/05/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
13.687,76 |
13.687,76 |
13.687,76 |
| 2337 |
04/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2346 |
04/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.679,27 |
5.679,27 |
5.679,27 |
| 2352 |
08/05/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.272,71 |
1.272,71 |
1.272,71 |
| 2400 |
12/05/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2401 |
12/05/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2411 |
12/05/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 2426 |
12/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
18.362,28 |
18.362,28 |
18.362,28 |
| 2427 |
12/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.267,84 |
3.267,84 |
3.267,84 |
| 2435 |
12/05/2026 |
HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2438 |
12/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2440 |
12/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 2442 |
12/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 2447 |
12/05/2026 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
497,00 |
497,00 |
497,00 |
| 2448 |
12/05/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| 2449 |
12/05/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
286,52 |
286,52 |
286,52 |
| 2452 |
12/05/2026 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
8.360,00 |
8.360,00 |
8.360,00 |
| 2468 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
2.682,00 |
2.682,00 |
2.682,00 |
| 2472 |
12/05/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| Sub-total |
62.530,19 |
61.250,19 |
61.250,19 |
