Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 908 |
20/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.497,65 |
2.497,65 |
2.497,65 |
| 909 |
20/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
709,55 |
709,55 |
709,55 |
| 910 |
20/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.601,69 |
2.601,69 |
2.601,69 |
| 911 |
20/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.029,89 |
1.029,89 |
1.029,89 |
| 912 |
20/02/2026 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
949,11 |
949,11 |
949,11 |
| 913 |
20/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.046,89 |
4.046,89 |
4.046,89 |
| 915 |
20/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
963,88 |
963,88 |
963,88 |
| 918 |
20/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
658,34 |
658,34 |
658,34 |
| 948 |
23/02/2026 |
ROSANE MORAES DOS SANTOS |
2.649,00 |
2.649,00 |
2.649,00 |
| 959 |
23/02/2026 |
Vilmar Evaldo Pucks Machado |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 973 |
23/02/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
369,82 |
369,82 |
369,82 |
| 989 |
23/02/2026 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 1013 |
23/02/2026 |
Bruna Garbin Carpenedo |
1.892,12 |
1.892,12 |
1.892,12 |
| 1015 |
23/02/2026 |
ARIOTTI VIAGENS E TURISTMO LTDA |
2.369,74 |
2.369,74 |
2.369,74 |
| 1031 |
27/02/2026 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 1089 |
02/03/2026 |
TIM S A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1135 |
03/03/2026 |
Geremias Ochôa Zandoná |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| 1148 |
03/03/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 1161 |
03/03/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1164 |
03/03/2026 |
CLEUSA DE FATIMA BRIZOLLA PRESTES |
1.892,20 |
1.419,15 |
1.419,15 |
| Sub-total |
28.727,78 |
28.254,73 |
28.254,73 |
