Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3580 |
02/07/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.964,00 |
1.964,00 |
1.964,00 |
| 3599 |
09/07/2026 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
236,52 |
236,52 |
236,52 |
| 3602 |
09/07/2026 |
Enio Fidêncio |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 3619 |
09/07/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
733,00 |
733,00 |
733,00 |
| 3620 |
09/07/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.472,45 |
4.472,45 |
4.472,45 |
| 3621 |
09/07/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
1.480,71 |
1.480,71 |
1.480,71 |
| 3629 |
13/07/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
1.419,15 |
1.419,15 |
1.419,15 |
| 3633 |
13/07/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 3635 |
13/07/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3637 |
13/07/2026 |
GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda |
8.970,00 |
8.970,00 |
0,00 |
| 3647 |
13/07/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
31.601,61 |
31.601,61 |
0,00 |
| 3654 |
13/07/2026 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
583,00 |
583,00 |
583,00 |
| 3656 |
13/07/2026 |
Joel Schokal de Lara |
823,00 |
823,00 |
0,00 |
| 3686 |
13/07/2026 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
9.868,04 |
9.868,04 |
0,00 |
| 139 |
05/01/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
3.980,13 |
3.980,13 |
3.980,13 |
| 962 |
23/02/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LDTA |
149,70 |
149,70 |
149,70 |
| 1263 |
06/03/2026 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
784,97 |
784,97 |
784,97 |
| 2335 |
04/05/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
7.735,82 |
7.735,82 |
7.735,82 |
| 2370 |
12/05/2026 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
849,96 |
849,96 |
849,96 |
| 2478 |
12/05/2026 |
ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
494,48 |
494,48 |
494,48 |
| Sub-total |
77.192,64 |
77.192,64 |
25.929,99 |
