Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2411 |
12/05/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 2426 |
12/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
18.362,28 |
18.362,28 |
18.362,28 |
| 2427 |
12/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.267,84 |
3.267,84 |
3.267,84 |
| 2435 |
12/05/2026 |
HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2438 |
12/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2440 |
12/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 2442 |
12/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 2447 |
12/05/2026 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
497,00 |
497,00 |
497,00 |
| 2448 |
12/05/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| 2449 |
12/05/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
286,52 |
286,52 |
286,52 |
| 2452 |
12/05/2026 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
8.360,00 |
8.360,00 |
8.360,00 |
| 2468 |
12/05/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
2.682,00 |
2.682,00 |
2.682,00 |
| 2472 |
12/05/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 2491 |
18/05/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2493 |
18/05/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
6.648,10 |
6.648,10 |
0,00 |
| 2494 |
18/05/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
725,00 |
725,00 |
0,00 |
| 2498 |
18/05/2026 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
| 2500 |
18/05/2026 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2502 |
18/05/2026 |
Joel Schokal de Lara |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| 2529 |
18/05/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
233,90 |
233,90 |
233,90 |
| Sub-total |
54.692,44 |
53.412,44 |
46.039,34 |
