Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4058 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.784,28 |
3.784,28 |
3.784,28 |
| 4059 |
03/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
673,47 |
673,47 |
0,00 |
| 4060 |
03/08/2026 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
242,20 |
242,20 |
0,00 |
| 4061 |
03/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
538,78 |
538,78 |
0,00 |
| 4091 |
03/08/2026 |
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES |
116,00 |
116,00 |
0,00 |
| 4095 |
03/08/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 4096 |
03/08/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
0,00 |
| 4097 |
03/08/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
139,04 |
139,04 |
0,00 |
| 4112 |
03/08/2026 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
27,90 |
27,90 |
0,00 |
| 4117 |
03/08/2026 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
562,00 |
562,00 |
0,00 |
| 4118 |
03/08/2026 |
Joel Schokal de Lara |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| 4119 |
03/08/2026 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
670,00 |
670,00 |
0,00 |
| 4120 |
03/08/2026 |
Maria Teresa Lucas da Silva |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 4122 |
03/08/2026 |
Enio Fidêncio |
473,05 |
473,05 |
0,00 |
| 4124 |
03/08/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
0,00 |
| 139 |
05/01/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
3.980,13 |
3.980,13 |
3.980,13 |
| 962 |
23/02/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LDTA |
149,70 |
149,70 |
149,70 |
| 1263 |
06/03/2026 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
784,97 |
784,97 |
784,97 |
| 2335 |
04/05/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
7.735,82 |
7.735,82 |
7.735,82 |
| 2370 |
12/05/2026 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
849,96 |
849,96 |
849,96 |
| Sub-total |
25.035,80 |
25.035,80 |
17.284,86 |
