Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5011 |
24/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.208,11 |
8.208,11 |
8.208,11 |
| 5053 |
25/09/2026 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
| 5055 |
25/09/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
480,18 |
480,18 |
480,18 |
| 5058 |
25/09/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
| 5070 |
25/09/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
907,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5071 |
25/09/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
2.155,48 |
0,00 |
0,00 |
| 5077 |
25/09/2026 |
FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
5.384,38 |
5.384,38 |
0,00 |
| 5086 |
25/09/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.731,13 |
1.731,13 |
1.731,13 |
| 5092 |
25/09/2026 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
4.671,45 |
4.671,45 |
4.671,45 |
| 5110 |
28/09/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 5113 |
28/09/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 5132 |
28/09/2026 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5156 |
28/09/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
| 5184 |
28/09/2026 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
4.548,00 |
4.548,00 |
4.548,00 |
| 5224 |
01/10/2026 |
NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 5225 |
01/10/2026 |
ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
7.474,94 |
7.474,94 |
7.474,94 |
| 5253 |
01/10/2026 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 5282 |
06/10/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
395,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5286 |
06/10/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.481,16 |
5.481,16 |
5.481,16 |
| 5313 |
08/10/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
805,00 |
805,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.971,48 |
42.514,00 |
35.584,62 |
