Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5842 |
03/12/2025 |
Teresa de Fátima Marques da Silva Zandoná |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5845 |
03/12/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
901,02 |
901,02 |
901,02 |
| 5847 |
03/12/2025 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 5864 |
04/12/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 5866 |
04/12/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
323,72 |
323,72 |
323,72 |
| 5874 |
04/12/2025 |
PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 5906 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
109.049,32 |
109.049,32 |
109.049,32 |
| 5907 |
05/12/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
688,91 |
688,91 |
688,91 |
| 5908 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
13.631,12 |
13.631,12 |
13.631,12 |
| 5909 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
23.099,89 |
23.099,89 |
23.099,89 |
| 5910 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.844,14 |
2.844,14 |
2.844,14 |
| 5911 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
968,60 |
968,60 |
968,60 |
| 5912 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.748,84 |
7.748,84 |
7.748,84 |
| 5913 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.053,31 |
14.053,31 |
14.053,31 |
| 5914 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.756,66 |
1.756,66 |
1.756,66 |
| 5915 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.559,80 |
8.559,80 |
8.559,80 |
| 5916 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.711,95 |
1.711,95 |
1.711,95 |
| 5917 |
05/12/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
273,92 |
273,92 |
273,92 |
| 5918 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| 5919 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.423,92 |
3.423,92 |
3.423,92 |
| Sub-total |
195.237,07 |
195.237,07 |
195.237,07 |
