Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4810 |
02/09/2026 |
BUSCAR ASSESSORIA LTDA ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4844 |
02/09/2026 |
MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 4846 |
02/09/2026 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 4847 |
02/09/2026 |
ALCEU GODOIS VEZARO |
9.750,00 |
9.750,00 |
9.750,00 |
| 4849 |
02/09/2026 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
2.168,80 |
2.168,80 |
2.168,80 |
| 4850 |
02/09/2026 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4852 |
02/09/2026 |
PROCERGS |
56,94 |
56,94 |
56,94 |
| 4853 |
02/09/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
5.366,40 |
5.366,40 |
5.366,40 |
| 4859 |
02/09/2026 |
PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
| 4869 |
09/09/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
956,20 |
956,20 |
956,20 |
| 4870 |
09/09/2026 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
329,60 |
329,60 |
329,60 |
| 4873 |
09/09/2026 |
MARINA BARBOZA STUMM |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 4875 |
09/09/2026 |
FERNANDO SILVA VERGUTZ LTDA |
9.700,00 |
9.700,00 |
0,00 |
| 4877 |
09/09/2026 |
FERNANDO SILVA VERGUTZ LTDA |
50.285,00 |
50.285,00 |
0,00 |
| 4881 |
09/09/2026 |
AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 4882 |
09/09/2026 |
CHIRU COMUNICACOES LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4883 |
09/09/2026 |
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 4885 |
09/09/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.812,19 |
2.812,19 |
2.812,19 |
| 4887 |
24/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
30.909,40 |
30.909,40 |
30.909,40 |
| 4888 |
24/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.766,59 |
3.766,59 |
0,00 |
| Sub-total |
129.497,12 |
129.497,12 |
61.245,53 |
