Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4080 |
03/08/2026 |
JULIA VITÓRIA TRETER PINTO |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4081 |
03/08/2026 |
KAMILI VITÓRIA RODRIGUES WESTPHALEN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4082 |
03/08/2026 |
KAYKE DA SILVA FAOTTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4083 |
03/08/2026 |
RAYANE TEIXEIRA BRIZOLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4084 |
03/08/2026 |
ROSANA CASTELLI BONFADA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4085 |
03/08/2026 |
Stephany Thallya Petry Marques |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4086 |
03/08/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.845,81 |
1.845,81 |
1.845,81 |
| 4087 |
03/08/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
706,94 |
706,94 |
706,94 |
| 4088 |
03/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.564,50 |
3.564,50 |
3.564,50 |
| 4113 |
03/08/2026 |
IGOR PEDRO ZANDONÁ |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 4115 |
03/08/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
1.224,24 |
1.224,24 |
1.224,24 |
| 4121 |
03/08/2026 |
PAULO ROBERTO BRIZOLLA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 4125 |
03/08/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| 4128 |
03/08/2026 |
NOSTRA FAMILIA ALIMENTOS EIRELI |
2.599,00 |
2.599,00 |
2.599,00 |
| 4140 |
07/08/2026 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.009,85 |
0,00 |
0,00 |
| 4165 |
07/08/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4166 |
07/08/2026 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 4169 |
07/08/2026 |
DUQUE EMBALAGENS LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 4170 |
07/08/2026 |
MARLAC LATICINIOS LTDA |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 4171 |
07/08/2026 |
VILSON RIBAS DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.996,34 |
18.986,49 |
18.986,49 |
