Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 107 |
14/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.948,54 |
1.948,54 |
1.948,54 |
| 162 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.675,00 |
1.675,00 |
1.675,00 |
| 163 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
591,28 |
591,28 |
591,28 |
| 631 |
20/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.537,50 |
2.537,50 |
2.537,50 |
| 632 |
20/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.054,95 |
1.054,95 |
1.054,95 |
| 636 |
20/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.469,98 |
1.469,98 |
1.469,98 |
| 1084 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.537,50 |
2.537,50 |
2.537,50 |
| 1085 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.160,07 |
1.160,07 |
1.160,07 |
| 1089 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.588,24 |
1.588,24 |
1.588,24 |
| 1603 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.537,50 |
2.537,50 |
2.537,50 |
| 1604 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.160,07 |
1.160,07 |
1.160,07 |
| 1608 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.604,01 |
1.604,01 |
1.604,01 |
| 2135 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.781,25 |
2.781,25 |
2.781,25 |
| 2136 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.160,07 |
1.160,07 |
1.160,07 |
| 2140 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.592,19 |
1.592,19 |
1.592,19 |
| 2603 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.537,50 |
2.537,50 |
0,00 |
| 2604 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.160,07 |
1.160,07 |
0,00 |
| 2608 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.604,01 |
1.604,01 |
0,00 |
| Sub-total |
30.699,73 |
30.699,73 |
25.398,15 |
| Total |
30.699,73 |
30.699,73 |
25.398,15 |
