Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1893 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.323,60 |
1.323,60 |
1.323,60 |
| 1894 |
25/05/2021 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
545,54 |
545,54 |
545,54 |
| 1895 |
25/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.768,51 |
3.768,51 |
3.768,51 |
| 1897 |
25/05/2021 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
220,42 |
220,42 |
220,42 |
| 1898 |
25/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
583,55 |
583,55 |
583,55 |
| 1902 |
25/05/2021 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
14.407,80 |
14.407,80 |
14.407,80 |
| 1904 |
25/05/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
333,20 |
333,20 |
333,20 |
| 1909 |
25/05/2021 |
MARIA JOANA MARTINS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1910 |
25/05/2021 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 1913 |
25/05/2021 |
PAULO ANTUNES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1914 |
25/05/2021 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
172,20 |
172,20 |
172,20 |
| 1915 |
25/05/2021 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1919 |
25/05/2021 |
MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU ( PRO COMPANY ) |
6.011,55 |
6.011,55 |
6.011,55 |
| 1920 |
25/05/2021 |
MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU ( PRO COMPANY ) |
3.488,45 |
3.488,45 |
3.488,45 |
| 1921 |
25/05/2021 |
ADEMAR FRANCISCO MENCH |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1922 |
25/05/2021 |
OI S A BRASIL TELECOM |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1926 |
01/06/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
597,52 |
597,52 |
597,52 |
| 1927 |
01/06/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
10.647,11 |
10.647,11 |
10.647,11 |
| 1936 |
01/06/2021 |
ALGENOR CHICATTO BARBOZA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1939 |
01/06/2021 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| Sub-total |
44.795,45 |
44.795,45 |
44.795,45 |
