Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2031 |
07/06/2021 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
952,46 |
952,46 |
952,46 |
| 2032 |
07/06/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
514,80 |
514,80 |
514,80 |
| 2033 |
07/06/2021 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
344,40 |
344,40 |
344,40 |
| 2034 |
07/06/2021 |
JONAS OLIVEIRA FONTANA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 2038 |
07/06/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
512,50 |
512,50 |
512,50 |
| 2039 |
07/06/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2040 |
07/06/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 2041 |
07/06/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 2042 |
07/06/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 2043 |
07/06/2021 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2048 |
07/06/2021 |
Sergio Elias Silva da Silva |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 2050 |
07/06/2021 |
Joventil de Jesus Moura e Silva |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2051 |
07/06/2021 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
696,85 |
696,85 |
696,85 |
| 2053 |
07/06/2021 |
IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
1.810,23 |
0,00 |
0,00 |
| 2054 |
07/06/2021 |
IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
1.636,17 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 |
07/06/2021 |
IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
1.634,32 |
0,00 |
0,00 |
| 2056 |
07/06/2021 |
IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
4.636,93 |
2.912,49 |
2.912,49 |
| 2057 |
07/06/2021 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
21.729,02 |
21.729,02 |
21.729,02 |
| 2064 |
07/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.901,42 |
1.901,42 |
1.901,42 |
| 2065 |
07/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.090,60 |
1.090,60 |
1.090,60 |
| Sub-total |
42.038,70 |
35.233,54 |
35.233,54 |
