Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1302 |
07/04/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 1303 |
07/04/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
1.749,00 |
1.749,00 |
1.749,00 |
| 1305 |
07/04/2021 |
ELERI WOMMER LTDA |
5.983,50 |
5.983,50 |
5.983,50 |
| 1395 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
46.490,62 |
46.490,62 |
46.490,62 |
| 1396 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.025,90 |
6.025,90 |
6.025,90 |
| 1397 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
616,82 |
616,82 |
616,82 |
| 1398 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.549,80 |
1.549,80 |
1.549,80 |
| 1399 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.302,52 |
6.302,52 |
6.302,52 |
| 1400 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.030,72 |
3.030,72 |
3.030,72 |
| 1401 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.277,30 |
5.277,30 |
5.277,30 |
| 1402 |
20/04/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
14.676,41 |
14.676,41 |
14.676,41 |
| 1472 |
20/04/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 1478 |
20/04/2021 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.894,40 |
1.894,40 |
1.894,40 |
| 1486 |
20/04/2021 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
650,40 |
650,40 |
650,40 |
| 1487 |
20/04/2021 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.896,05 |
1.896,05 |
1.896,05 |
| 1497 |
20/04/2021 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| 1499 |
20/04/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 1500 |
20/04/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
1.876,00 |
1.876,00 |
1.876,00 |
| 1501 |
20/04/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
1.498,00 |
1.498,00 |
1.498,00 |
| 1508 |
20/04/2021 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
969,00 |
969,00 |
969,00 |
| Sub-total |
109.106,44 |
109.106,44 |
109.106,44 |
