Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1824 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
467,43 |
467,43 |
467,43 |
| 1825 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.239,84 |
1.239,84 |
1.239,84 |
| 1826 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.682,60 |
5.682,60 |
5.682,60 |
| 1827 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.030,72 |
3.030,72 |
3.030,72 |
| 1828 |
25/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.126,06 |
4.126,06 |
4.126,06 |
| 1829 |
25/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
13.336,17 |
13.336,17 |
13.336,17 |
| 1925 |
01/06/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.285,75 |
3.285,75 |
3.285,75 |
| 1930 |
01/06/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
6.146,47 |
6.146,47 |
6.146,47 |
| 1933 |
01/06/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 1938 |
01/06/2021 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
20.300,00 |
20.300,00 |
20.300,00 |
| 1950 |
01/06/2021 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
7.107,91 |
7.107,91 |
7.107,91 |
| 1952 |
01/06/2021 |
GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 1956 |
01/06/2021 |
ADEMAR FRANCISCO MENCH |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1959 |
01/06/2021 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1964 |
01/06/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| 1970 |
01/06/2021 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 1971 |
01/06/2021 |
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
3.393,00 |
3.393,00 |
3.393,00 |
| 1976 |
01/06/2021 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1979 |
01/06/2021 |
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
3.285,30 |
3.285,30 |
3.285,30 |
| 1980 |
01/06/2021 |
LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento L |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
88.338,25 |
88.338,25 |
88.338,25 |
