Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2179 |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
37.698,06 |
37.698,06 |
37.698,06 |
| 2180 |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
632,88 |
632,88 |
632,88 |
| 2181 |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.549,80 |
1.549,80 |
1.549,80 |
| 2182 |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.236,12 |
4.236,12 |
4.236,12 |
| 2183 |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.030,72 |
3.030,72 |
3.030,72 |
| 2184 |
23/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.889,95 |
3.889,95 |
3.889,95 |
| 2185 |
23/06/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
11.918,81 |
11.918,81 |
11.918,81 |
| 2268 |
23/06/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 2277 |
23/06/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
12.100,00 |
12.100,00 |
12.100,00 |
| 2285 |
23/06/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
3.658,28 |
3.658,28 |
3.658,28 |
| 2286 |
23/06/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2293 |
23/06/2021 |
REJANE MASSING CALÇADOS DE SEGURANÇA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2295 |
23/06/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
258,15 |
258,15 |
258,15 |
| 2298 |
23/06/2021 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 2306 |
23/06/2021 |
Joel Santos Pucks |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2311 |
23/06/2021 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 2313 |
01/07/2021 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
6.017,30 |
6.017,30 |
6.017,30 |
| 2315 |
01/07/2021 |
Celmiro Wegner Follmann |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 2317 |
01/07/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.069,33 |
3.069,33 |
3.069,33 |
| 2323 |
01/07/2021 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
2.849,99 |
2.849,99 |
2.849,99 |
| Sub-total |
103.074,39 |
103.074,39 |
103.074,39 |
