Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2342 |
01/07/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.657,95 |
3.657,95 |
3.657,95 |
| 2343 |
01/07/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
13.099,12 |
13.099,12 |
13.099,12 |
| 2359 |
01/07/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 2361 |
01/07/2021 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
3.368,06 |
3.368,06 |
3.368,06 |
| 2385 |
01/07/2021 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
4.890,00 |
4.890,00 |
4.890,00 |
| 2386 |
01/07/2021 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
12.480,00 |
12.480,00 |
12.480,00 |
| 2395 |
01/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.098,34 |
1.098,34 |
1.098,34 |
| 2396 |
01/07/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.295,02 |
3.295,02 |
3.295,02 |
| 2397 |
01/07/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
930,51 |
930,51 |
455,42 |
| 2423 |
01/07/2021 |
CREA RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 2424 |
01/07/2021 |
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 2440 |
01/07/2021 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
1.054,70 |
1.054,70 |
1.054,70 |
| 2452 |
01/07/2021 |
GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2453 |
01/07/2021 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 2454 |
01/07/2021 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 2455 |
01/07/2021 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 2459 |
01/07/2021 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
960,05 |
960,05 |
960,05 |
| 2474 |
16/07/2021 |
GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 2476 |
16/07/2021 |
GF DESENHOS Giovani Luis Ferasso |
1.492,00 |
1.492,00 |
1.492,00 |
| 2477 |
16/07/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| Sub-total |
56.310,53 |
56.310,53 |
55.835,44 |
