Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1509 |
20/04/2021 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 1519 |
20/04/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
23.320,06 |
23.320,06 |
23.320,06 |
| 1521 |
20/04/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
494,88 |
494,88 |
494,88 |
| 1538 |
20/04/2021 |
LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento L |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1540 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.928,64 |
1.928,64 |
1.928,64 |
| 1541 |
20/04/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
642,88 |
642,88 |
642,88 |
| 1546 |
20/04/2021 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
17.950,00 |
17.950,00 |
17.950,00 |
| 1567 |
03/05/2021 |
LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento L |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1569 |
03/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.164,40 |
2.164,40 |
2.164,40 |
| 1570 |
03/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.493,22 |
6.493,22 |
6.493,22 |
| 1571 |
03/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.833,68 |
1.833,68 |
1.833,68 |
| 1585 |
03/05/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
8.026,26 |
8.026,26 |
8.026,26 |
| 1586 |
03/05/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
8.959,59 |
8.959,59 |
8.959,59 |
| 1587 |
03/05/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.267,31 |
5.267,31 |
5.267,31 |
| 1597 |
03/05/2021 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1602 |
03/05/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 1603 |
03/05/2021 |
LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1608 |
03/05/2021 |
HERMES ZANDONÁ |
5.643,00 |
5.643,00 |
5.643,00 |
| 1615 |
03/05/2021 |
BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 1618 |
03/05/2021 |
BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
15.540,00 |
15.540,00 |
15.540,00 |
| Sub-total |
105.746,92 |
105.746,92 |
105.746,92 |
